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WJS-MA-003 변경관리_프로세스

안전보건경영시스템문서번호개정일자변경관리_프로세스개정번호페 이 지개정번호개정일자개정조항내 용비고구분작성검토승인소속성명서명일자안전보건경영시스템문서번호개정일자변경관리_프로세스개정번호페 이 지1. 목적본 문서는 회사회사(이하 "회사"라 한다)의 안전보건경영시스템 운영에 직접 적용되는 관련법규, 규약, 기타요건(이하 "법규"라 한다)등 안전보건성과에 영향을 주는 계획된 임시변경 및 영구적인변경 실행과 관리 및 의도하지 않은 변경으로 인한 리스크를 줄이기 위한 변경 실행 및 관리를 위한프로세스를 규정하는 데 그 목적이 있다.2. 적용 범위본 문서는 안전보건성과에 영향을 주는 법규 및 기타 요구사항 등이 변경되었을 경우 리스크를 줄이기 위한 변경관리 프로세스를 규정함으로써 위험성의 최소화 및 안전보건 업무를 효과적으로 수행할수 있도록 하기 위한 점검 및 관련 활동에 적용한다.3. 용어의 정의3.1 안전보건 성과근로자에 대한 상해 및 직업병의 예방과 안전하고 건강한 작업장 제공의 효과성과 관련된 성과3.2 이해관계자의사결정 또는 활동에 영향을 줄 수 있거나 영향을 받을 수 있거나 또는 그들 자신이 영향을받는다고 인식을 할 수 있는 사람 또는 조직3.3 단순 교체변경요소가 모두 같은 경우로 기존 설비와 동일한 것으로 바꾸는 것을 말한다.단순 교체인 경우에는 작업 일지에 등록하고 시행한다.3.4 변경변경 요소가 하나라도 다른 경우로, 기존 설비와 다르게 교체하거나 증설 또는 감축하는 것을 말한다.3.5 정상 변경변경 제안부서 계획에 의한 변경으로 실시되는 것을 말한다.3.6 비상 변경긴급을 요할 경우에 실시하는 변경으로, 정상 변경 절차를 따르지 않는 것을 말한다.3.7 임시 변경변경이 완료되면 원상복구가 가능한 단기간 내 일시적으로 이루어지는 변경을 말한다.안전보건경영시스템문서번호개정일자변경관리_프로세스개정번호페 이 지4. 책임과 권한4.1 안전보건관리책임자변경관리 최종 승인(필요시)4.2 안전보건 주관 부서장(1) 안전보건 변경관리 업무 주관?(2) 안전보건관련 이해관계자와 의사소통?(3) 안전보건 관련 교육 주관4.3 각 부서(팀)장(1) 안전보건 성과 변경 사항 정보의 수집(2) 변경제안서 작성 및 변경 요청?(3) 신제품, 기존제품 및 공정, 설비 및 시설 변경사항 통보(안전보건부서)?(4) 안전보건 변경에 대한 리스크 및 기회/위험요인 분석?(5) 안전보건 관련 부서원 교육안전보건경영시스템문서번호개정일자변경관리_프로세스개정번호페 이 지INPUT단위 프로세스OUTPUT활동부서관리기준 및 방법주관협조법적/기타요구사항,서비스, 프로세스, 지식, 기술, 위험요인 변경 및 관련된 안전보건 리스크에 대한 변경P1안전보건 주관부서각 부서(팀)변경사항 발생변경관리대장,변경검토서1. 변경검토 요청부서는 안전보건에 영향을 주는 변경사항 발생시 변경검토 요청서를 작성하여 안전보건부서에 송부한다.2. 안전보건부서는 관련 부서와 함께 변경검토 요청서의 변경사항이 미치는 영향을 검토한다.안전보건주관부서각 부서(팀)리스크 및기회 관리프로세스위험성평가프로세스변경검토관리대장변경검토서P2안전보건 주관부서변경적용 승인(표준류 개정포함)변경계획일정 및회의록1. 안전보건부서는 변경결정을 위해 관련부서와 검토 및 개선방향을 협의하고 지속적인 안전확보를 할 수 있는지의 여부와 안전보건 성과에 부정적인 영향을 미치지 않는지 검토한다.2. 안전보건부서는 변경의 성향과 변경에 따른 안전보건 리스크 및 기회를 평가하여 이를 변경관리 타당성검토 자료로 활용한다.3. 변경검토 요청부서는 변경에 대하여 이해관계자의 승인 필요여부를 판단하고 필요한 경우 이해관계자의 승인을 득한다.안전보건주관부서각 부서(팀)리스크 및기회 관리프로세스위험성평가 및 관리프로세스변경계획 일정 및 회의록D1안전보건 주관부서변경적용 승인 (표준류 개정포함)회의록1. 안전보건부서는 변경정보(리스크 및 기회평가 포함)를 검토하여 적용시점 및 추진방안을 확정하고 변경검토 결과서를 작성 하여 관련부서에 통보한다.2. 관련부서장은 변경검토결과서 및 추진방안을 확인하여 변경결정시 영향을 받는 근로자 및 이해관계자에게 이를 통보하여 변경에 대처할 수 있는 역량을 갖추도록 교육훈련을 실시한다.3. 안전보건부서는 변경검토 결과서를 근거로 관련표준을 개정하고 관련부서에 통보한다(최종변경은 근로자 통보 및 이해관계자 승인 이후 진행).안전보건주관부서각 부서(팀)이해관계자의사소통프로세스안전보건경영시스템문서번호개정일자변경관리_프로세스개정번호페 이 지INPUT단위 프로세스OUTPUT활동부서관리기준 및 방법주관협조회의록 등 결정사항P1안전보건 주관부서각 부서(팀)변경내용 검증(시운전,현장 적용)보고서1. 안전보건부서는 관련부서와 함께 변경사항 적용에 대하여 검증을 실시하고 검증결과를 관련부서에 통보한다.2. 안전보건부서는 변경사항에 대해서 안전보건성과에 영향을 줄 수 있는 리스크와 기회(위험성평가 포함)에 대한 재평가를 관련 부서와 함께 실시하고 이를 검증한다.3. 안전보건부서는 검증후 제반자료를 근거로 이해관계자에게 적용승인을 요청한다(필요없는 경우는 자체승인으로 완료).4. 안전보건부서는 이를 관련부서에 통보하고 변경사항에 대하여 지속적인 모니터링을 실시한다.안전보건주관부서 및 각 부서장각 부서(팀)교육훈련절차서의사소통프로세스안전보건경영시스템문서번호개정일자변경관리_프로세스개정번호페 이 지5. 업무절차5.1 변경관리시의 고려사항5.1.1 변경관리 프로세스의 목적은 안전보건 성과에 영향을 주는 계획된 임시적인 또는 영구적인 변경과 의도하지 않은 갑작스런 변경이 생겼을 때 새로운 위험요인 및 안전보건 리스크가 작업환경 에 포함되는 것을 최소화하여 조직의 안전보건을 향상시키는 데 있다. 예를 들어 기술, 설비, 작업방법 및 절차, 설계사양, 원자재, 인력배치, 규격 또는 규칙 등에 변경이 발생할 때, 이들의 변경으로 인하여 안전보건이 더 나빠지는 것을 방지하고, 오히려 안전보건이 향상되도록하기 위한 것이다.5.1.2 조직은 예상되는 변경의 성향 또는 특징과 변경에 따른 안전보건 리스크 및 안전보건 기회의 평가를 적절한 방법(예: 설계심사, 고장유형영향분석, 위험성 분석 등)을 사용하여 실시한다.변경관리의 필요성은 조치의 기획(ISO 45001 경영시스템 6.1.4항)의 결과로 발생할 수도 있 다.5.1.3 중요한 변경을 결정할 때에는 영향을 받는 모든 근로자에게 적절한 정보가 알려져 그들이 변경에 대처할 수 있는 역량을 갖추는 것을 확실히 한 후에 하는 것이 바람직하다. 예를 들면, 작업능률 향상을 위하여 기계화가 필요하지만, 동력전달 부분에서 위험성이 높아지기 때문에 회전축, 풀리, 벨트 등으로서 높이 2.0m 이내의 것은 모두 커버, 슬리브 보호 장치나 울타리 등으로 보호하고 작업자에게는 기계취급상의 조작방법에 대하여 사전 교육을 실시함으로써 작업자에게 미치는 위험성을 최소화하는 것이 좋은 방법이 될 것이다.5.2 의도하지 않은 변경의 영향에 대한 검토조직은 의도하지 않은 변경으로 인하여 발생할 수 있는 결과를 검토하고, 필요한 경우 유해한 영향을 줄이기 위한 조치를 취해야 한다. "의도하지 않은 변경"이란 계획되지 않은 변경이며, 대개 갑작스럽게 또는 불가피하게 발생하는 변경이며, 이러한 경우에도 조직은 새로운 리스크가 들어갈 우려를 예방하거나 최소화할 필요가 있다."의도하지 않은 변경"에는 다음과 같은 예들이 포함될 수 있다.* 경험이 많은 근로자의 갑작스러운 이직* 예상치 못한 장비의 고장* 재해 등에 의한 원자재 부족한편, "계획된 변경(의도한 변경)“에는 다음과 같은 예들이 있다.* 작업자의 계획적인 충원* 신규 설비 도입 * 설비의 계획적인 유지보수 및 정비안전보건경영시스템문서번호개정일자변경관리_프로세스개정번호페 이 지5.3 변경관리 절차5.3.1 변경검토 요청부서는 안전보건에 영향을 주는 변경사항 발생 시 변경검토 요청서를 작성하여안전보건부서에 송부한다.5.3.2 안전보건부서는 관련 부서와 함께 변경검토 요청서의 변경사항이 안전보건에 미치는 영향을검토 한다.5.3.3 안전보건부서는 변경결정을 위해 관련부서와 검토 및 개선방향을 협의하고 지속적인 안전확보를 할 수 있는지의 여부와 안전보건 성과에 부정적인 영향을 미치지 않는지 검토한다.5.3.4 안전보건부서는 변경의 성향과 변경에 따른 안전보건 리스크 및 기회를 평가하여 이를 변경관리 타당성검토 자료로 활용한다.5.3.5 변경검토 요청부서는 변경사항에 대하여 이해관계자의 승인 필요여부를 판단하고 필요한 경우 이해관계자의 승인을 득한다.5.3.6 안전보건부서는 변경정보(리스크 및 기회평가 포함)를 검토하여 적용시점 및 추진방안을 확정하고 변경검토 결과서를 작성하여 관련부서에 통보한다.5.3.7 관련부서장은 변경검토 결과서 및 추진방안을 확인하여 변경결정시 영향을 받는 근로자 및 이해 관계자에게 보건부서는 변경검토 결과서를 근거로 관련표준을 개정하고 관련부서에 통보한다(최종변경은 근로자 통보 및 이해관계자 승인 이후 진행).이를 통보하여 변경에 대처할 수있는 역량을 갖추도록 교육훈련을 실시한다.5.3.8 안전보건부서는 변경검토 결과서를 근거로 관련표준을 개정하고 관련부서에 통보한다(최종변경은 근로자 통보 및 이해관계자 승인 이후 진행).5.3.9 안전보건부서는 관련부서와 함께 변경사항 적용에 대하여 검증을 실시하고 검증결과를 관련부

사규/규정| 2022.12.03| 9페이지| 3,000원| 조회(174)

서식, 규정, 45001, 변경관리_프로세스

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WJS-MA-007 참여_협의_프로세스

안전보건경영시스템문서번호개정일자참여_협의_프로세스개정번호페 이 지개정번호개정일자개정조항내 용비고구분작성검토승인소속성명서명일자안전보건경영시스템문서번호개정일자참여_협의_프로세스개정번호페 이 지1. 목적본 문서는 우리회사(이하 "회사"라 한다)의 안전보건경영시스템의 개발, 계획, 실시, 성과평가 및 개선을 위한 조치에 있어서 근로자 또는 근로자 대표의 참여 협의를 통해 적절한 의사소통을 실시하여 효과적인 안전보건성과를 달성하는 데 그 목적이 있다.2 .적용 범위본 문서는 회사의 안전보건경영시스템을 운영하는 데 있어서 모든 계층과 관련 근로자 또는 근로자 대표의참여 협의를 위한 책임사항 및 요구사항에 대한 관련 활동을 규정한다.3. 용어의 정의3.1 참여의사결정 과정에 함께 하여 의견을 제시할 것을 요구하는 것으로, 예를 들어 의사결정의 자리에 동석을 하는 방법 등이 있으며, 결정내용에는 다음의 예들이 있다.1) 참여 및 협의를 위한 메커니즘 결정2) 위험요인, 리스크 및 기회 평가 식별3) 위험요인을 제거하고 안전보건 리스크 감소를 위한 조치 결정4) 역량 요구사항, 교육훈련의 필요성, 교육훈련 및 교육훈련 평가 결정5) 의사소통의 필요성 및 수행할 방법이 무엇인지에 대한 결정6) 관리 수단과 관리 수단의 효과적인 실행 및 이용에 대한 결정7) 사건, 부적합에 대한 조사 및 시정조치의 결정3.2 협의의사결정 전에 의견을 요구하는 것으로, 결정내용에는 다음의 예들이 있다.1) 이해관계자의 니즈(필요성) 및 기대를 결정2) 안전보건 방침3) 적절하게 조직의 역할, 책임 및 권한에 대한 부여4) 법규 요구사항 및 기타 요구사항을 충족하는 방법에 대한 결정5) 안전보건 목표 수립 및 달성하기 위한 기획6) 외주처리, 조달 및 도급업체에 대한 적용 가능한 관리 방법의 결정7) 모니터링, 측정 및 평가가 필요한 사항들의 결정8) 심사 프로그램을 기획, 수립, 실행 및 유지9) 지속적 개선 보장안전보건경영시스템문서번호개정일자참여_협의_프로세스개정번호페 이 지4. 책임과 권한4.1 안전보건관리책임자참여와 협의에 관련된 결정 사항에 대해서 충실히 이행할 책임4.2 안전보건 주관 부서장1) 안전보건 업무와 관련된 정보의 접수 및 관리2) 조치 요구사항에 대한 조치방안 수립 및 조치3) 필요한 경우 결과를 이해 관계자에게 회신 및 안전보건관리책임자에게 통보4) 대 관청 업무5) 각종 안전보건 관련 결정 시 근로자 참여 및 협의6) 근로자 참여 및 협의사항을 모든 근로자에게 공개4.3 각 부서(팀)장1) 사내부적합 사항의 접수 및 분석? 2) 중대/경미한 사항의 개선조치 실시3) 안전보건 관련 중대사항의 주관부서 통보? 4) 정보 분석결과 통보 및 부서원 교육안전보건경영시스템문서번호개정일자참여_협의_프로세스개정번호페 이 지INPUT단위 프로세스OUTPUT활동부서관리기준 및 방법주관협조업무분장표근로자 단체/대표근로자 요구사항부서 구성원 요구사항협의체 구성 요구P1안전보건 주관부서안전보건 조직 근로자 협의체 구성근로자협의체조직도1. 안전보건관리책임자는 조직의 안전보건 이슈 및 근로자 작업 환경에 대한 참여와 협의를 할 근로자 협의체를 구성한다.안전보건주관부서각 부서(팀)안전보건이슈근로자/부서 요구사항근로자협의체 조직도P2안전보건 주관부서안전 보건 이슈 참여와 협의참여협의관리대장1. 안전보건 주관부서장은 근로자/부서 요구사항을 포함한 안전보건 이슈를 상정하여 안전보건관리책임자 및 근로자대표가 참석하여 문제점을 해결할 수 있도록 조치를 취해야 한다.2. 안전보건 주관부서장은 협의한 내용을 참여협의 관리대장에 기록하고 적절한 후속조치를 취한다.안전보건주관부서각 부서(팀)참여협의관리대장D1,C1안전보건 주관부서의사결정결정내용 실행계획서1. 안전보건 주관부서장은 안전보건관리책임자 및 근로자대표가 협의한 이슈사항에 대해서 구체적인 실시방안을 수립한다.2. 안전보건 주관부서장은 의사 결정된 사항에 따라서 필요한 경우 변경관리 프로세스에 준하여 업무처리를 실시한다.안전보건주관부서각 부서(팀) 이해관계자변경관리프로세스결정내용실행계획서D2안전보건 주관부서의사소통메일 또는 공문1. 안전보건 주관부서장은 결정된 이슈사항에 대해서 내부/외부 이해관계자에게 적절한 방법으로 의사소통하고 필요한 경우 해당 직원에게 교육을 실시한다.안전보건주관부서 팀장각 부서(팀) 이해관계자교육훈련절차서,의사소통프로세스안전보건경영시스템문서번호개정일자참여_협의_프로세스개정번호페 이 지안전보건경영시스템문서번호제 정 일2020.11.11.3. 프로세스 플로우개 정 일-개정번호0페이지번호5. 업무절차5.1 내?외 정보 접수 및 승인5.1.1 안전보건 주관부서는 아래와 같은 내?외부의 관리대상 안전보건정보를 입수 및 접수 한다.(1) 관공서(시청 등), 안전보건관리공단 등의 정보 중 안전보건관련 정책, 법규, 사회적 이슈 등에관한 사항(2) 인근공장의 안전보건사고???? (3) 지역주민의 의견(방문포함)중 각 부서의 안전보건관리와 관련 있는 사항(4) 고객의 의견(서신, 전화포함)중 각 부서의 안전보건관리와 관련 있는 사항???? (5) 회사 내부적인 안전보건관련 정보5.1.2 정보 취합 및 승인5.2 참여와 협의를 위한 조직 구성5.2.1 안전보건 주관부서는 참여와 협의를 위한 조직을 구성해야 한다.(1) 참여와 협의를 위한 모든 적용 가능한 계층과 기능의 근로자와 근로자 대표를 파악해야 한다.(2) 파악된 계층과 근로자, 근로자 대표와 쌍방향 의사소통이 가능한 조직을 구성해야 한다.???? (3) 협의 참여에 필요한 구조, 시간, 교육훈련 및 자원을 적절히 제공해야 한다.(4) 참여에 대한 장애물 또는 장벽을 식별하여 제거 또는 최소화해야 한다.5.2.2 관리자가 아닌 근로자의 협의와 참가를 위해 조직 업무활동 또는 기타 요인에 의해 영향을 받는 관리자를 배제하지 말아야 한다.5.2.3 근로자가 제안을 할 때 해고, 협박, 징계 처분 및 다른 보복을 두려워하지 않도록 익명의 제안접수를 활용해야 한다.5.3 협의의 실시5.3.1 파악된 근로자 대표와 경영진(참여와 협의 조직)은 분기별로 협의를 실시한다.5.3.2 협의 내용은 다음과 같다.(1) 이해관계자의 니즈와 기대사항을 결정(2) 안전보건 경영시스템 방침 수립(3) 적용되는 바에 따라 조직의 역할, 책임 및 권한의 부여(4) 법적 및 기타 요구사항을 충족시키는 방법의 결정(5) 안전보건 목표 수립과 목표 달성 기획(6) 외주조치, 조달 및 계약자에게 적용 가능한 관리방법의 결정(7) 모니터링, 측정 및 평가가 필요한 사항의 결정(8) 심사 프로그램의 기획, 수립, 실행 및 유지(9) 지속적 개선 보장안전보건경영시스템문서번호개정일자참여_협의_프로세스개정번호페 이 지5.3.3 안전보건 주관부서는 의사결정 전 고려할 정보에 근거한 피드백을 적시에 근로자 대표에게 제공해야 한다.5.4 참여의 실시5.4.1 안전보건관리책임자는 안전보건성과 측정결과 및 제안된 변경에 대하여 근로자 또는 근로자 대표, 그리고 관리자가 의사결정에 참여하도록 관리한다.5.4.2 안전보건관리책임자는 근로자 또는 근로자대표, 관리자가 다음사항에 참여하도록 해야 한다.(1) 협의와 참여를 위한 방법 결정(2) 위험요인을 파악하고 리스크와 기회를 평가(3) 위험요인을 제거하고 안전보건 리스크를 감소하는 조치 결정(4) 역량 요구사항, 교육훈련 필요성, 교육훈련 및 교육훈련 평가의 결정(5) 의사소통이 필요한 것과 의사소통 방법을 결정(6) 관리수단과 관리 수단의 효과적인 실행 및 사용 결정(7) 사건 및 부적합의 조사, 그리고 시정조치 결정5.5 결정 사항의 공유5.5.1 안전보건 주관부서는 참여와 협의를 통해 결정된 의사결정 사항에 대해서 사내 인터넷, 게시판 등을 통하여 조직 구성원이 인식할 수 있도록 공지해야 한다.5.5.2 필요한 경우, 이러한 정보는 근로자가 아닌 이해관계자에게도 전달될 수 있도록 공지되어야한다.6. 관련 표준6.1 의사소통 프로세스6.2 변경관리 프로세스7. 기록 관리양식명보존기간관리부서참여 협의 관리대장

사규/규정| 2022.12.03| 8페이지| 3,000원| 조회(181)

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