전산세무 2급 부가가치세 신고서 결산 연말정산

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최초 등록일: 2023.08.29
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"전산세무 2급 부가가치세 신고서 결산 연말정산"에 대한 내용입니다.

본문내용

1.매출
[4] 기타(정규영수증외 매출분) : 건별 간주공급(시가) 간주임대료 현금매출(현금영수증x)
[6] 직수출
[8] 대손세액가감 : 대손세액 공제받을 금액(-) 회수(+)

+ 고정자산매각, 간주공급금액
[1] 고정자산매각(세금계산서발급) [4]기타에 간주공급금액 합산시킨 뒤 <F4> 과표명세 [31]수입금액제외에 업종코드 검새해서 넣고 금액입력

2. 매입
[10] 일반매입 : 세금계산서 일반매입분 + 일반불공
[11] 고정자산매입 : 세금계산서 + 고정자산(유형 무형) 토지의 자본적지출 + 고정자산 불공
[16] 공제받지못할 세액 : 불공금액 한번 더 입력

★가산세
매출자 : 세금계산서 발급 → 전송 → 신고
매입자 : 세금계산서 수취 → 신고
세금계산서 발급시기 : 공급일이 속하는 달의 다음달 10일까지
세금계산서 전송시기 : 세금계산서 발급한 다음날까지
확정신고기한 : 확정신고 다음달 25일까지

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