ERP개론 SAP - SD CASE STUDY - PART 2 (과제점수 만점,A+받음)

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목차

0. Process Overview
1. Create New supplier
2. Create Material Master for Trading Goods
3. Extend Material Master for Trading Goods
4. Display Stock/Requirements List
5. Create Purchase Requisition
6. Display Stock/Requirements List
7. Create Request for Quotation
8. Maintain Quotations from Vendors
9. Maintain Quotations from Vendors
10. Create Purchase Order Referencing an RFQ
11. Display Purchase Order
12. Create Goods Receipt for Purchase Order
13. Verify Physical Receipt of Goods
14. Create Goods Receipt for Purchase Order
15. Display Purchase Order History
16. Create Goods Receipt for Purchase Order
17. Create Invoice Receipt from Vendor
18. Post Payments to Vendor
19. Display Vendor Line Items
20. Display Purchase Order History
21. Display/Review G/L Account Balances and Individual Line Items
22. 실습 후 느낀점

본문내용

0. Process Overview
이 케이스 스터디에선, 구매과정 프로세스에 대한 이해와 수행이 목적이다. 구매과정을 시작하기 전에 새로운 vendor를 만든다. 이후 시스템에 master record를 만든다. 재고를 확인한 후에 주문요청을 만듦으로써 과정을 시작할 것이다. 다양한 vendor로부터 요청서를 입력한다. 공급자의 요청서를 받고 평가한 후에 RFQ를 참조하여 주문서를 만든다. 상품 영수증을 게시하고 재고의 물리적 영수증 또한 구별한다. 두 종류의 송장을 만든 후에 G/L account를 복습하고 vendor에게 지불을 게시할 것이다. 아래 이미지는 전체 프로세스를 보여준다.

1. Create New supplier
공급자들은 회계처리과 구매처리를 모두 설립한다. supplier master record 는 general, accounting, purchasing 이렇게 세 가지 기록을 요구한다. 공급자들은 집중적으로 생성된 모든 view들과 책임을 의미하는 공급자들이 각각의 view을 만들고 유지하기 위한 회계와 구매작업에 기여된다.이 경우에 central creation은 필요한 모든 데이터가 입력될 것이다. 이러한 방식으로 이 vendor record는 business transaction을 수행하기 위해 필요한 모든 정보를 포함한다.

새로운 공급자들 만들기 위해서 아래와 같은 절차를 따른다.

Logistics ► Materials Management ► Purchasing ► Master Data ► Vendor ► Central ► Create

비즈니스 파트너 스크린이 뜨면, Organization을 선택한다. 이후 continue를 클릭한다.

위와 동일하게 내용을 입력한다.

Vendor:Tax Data 탭을 클릭한 후, additional tax data section에 12-3456706을 입력한다. 이후 company code 버튼을 클릭한다. company code에는 US00을 입력하고 엔터를 클릭한다.

참고 자료

없음