견적입수절차서(토목,건축,건설)(표준)

목차

1. 적용범위

2. 목적

3. 책임과 권한
3.1 일반자재팀장, 기자재팀장, 외자팀장 (이하 “구매팀장”이라 한다.)

4. 업무절차
4.1 자재청구서 접수 및 검토
4.2 견적의뢰 사전준비
4.3 견적서 입수

5. 기록관리

6. [첨부]

본문내용

1. 적용범위
본 절차서는 당사건설 공사에 소요되는 기자재의 구매가능업체를 선정하여 견적을 의뢰하고 견적서를 입수하는 업무절차에 대하여 적용한다.

2. 목적
본 절차서의 목적은 견적의뢰의 사전 준비단계부터 견적서 입수까지의 업무 절차 및 관리점을 정확하게 명시하는데 있다.

3. 책임과 권한
3.1 일반자재팀장, 기자재팀장, 외자팀장 (이하 “구매팀장”이라 한다.)
(1) 자재청구서상의 납기가 실공정과 일치하는지의 여부를 확인하고 실소요 시기에 납품이 가능토록 구매 시간사용계획을 수립하며, 만약 납품기간이 충분하지 않을 경우에는 현장과 사전 협의하여 별도의 긴급조치 계획을 수립한다.
(2) 청구서상의 품목, 규격 및 물량을 검토하여 물량 산정상의 문제는 없는가와 청구내용의 오류는 없는가를 확인한다.
(3) 예산에 맞는 구매를 할 수 있도록 실행예산을 확인하고 실행예산이 작성되지 않았거나 실행예산이 잘못 작성되었을 시를 대비하여 도급예산도 함께 확인한다.
(4) 견적금액이 1,000만원(철판, 형강류는 3,000만원)을 초과하는 봉함견적의 경우 견적의 공정성을 기하기 위하여 견적제출자의 신원을 확인하여 견적봉투에 기재한 후 접수하고, 견적이 모두 접수되면 일시에 개봉한 후 견적금액 측면에 서명날인하여 확인한다.
(5) 유사 사양으로 반복 청구되는 자재에 대하여는 일정시점 별로 공급가능업체에 대한 시장조사를 하여 견적서를 징구하고 서명날인한다.

4. 업무절차
4.1 자재청구서 접수 및 검토
(1) 현장으로부터 또는 자재관리팀을 경유 구매팀에서 접수한 “자재청구서” 상의 세부내역이 자재청구서 접수대장에 기재되고 구매팀장의 결재를 거쳐 품목별로 분류되면, 해당품목의 구매담당자가 자재청구서를 접수한다.
(2) 자재청구서 검토 후 자재 CODE 집을 확인하여 자재 CODE를 부여하되 MAIN CODE가 없는 경우에는 자재관리팀장으로부터 신규 MAIN CODE를 부여 받은 후 SUB CODE를 등록한다.

참고 자료

없음