[시스템분석] 중소기업 정보시스템 분석 결과

소개글

짧은 시간이지만 기업의 업무를 파악하고 시스템적인 차원에서의 분석을 통해 보다 쉽게 접근할 수 있고, 알 수 있는 계기였다. 무엇보다도 함께 연구를 하는 동안 많은 고생을 한 조원들의 노고와 단합이 중요했다.

자료사전과 자료흐름도를 작성하면서 보다 논리적인 사고를 요했고, 미숙한 점이 많지만 본 연구를 통해서 정보시스템과 우리가 배우는 경영정보라는 학문에 조금 더 접근할 수 있었던 좋은 계기였다.

목차

Ⅰ. 무엇을 연구하려 하는가
제 1 장 연구의 목적
제 2 장 연구 범위

Ⅱ. 어떤 방법으로 연구했는가
제 1 장 연구 분야
제 2 장 세부 연구 과제 / 역할

Ⅲ. 어떤 회사인가
제 1 장 어떤 회사
제 2 장 경영목표
제 3 장 연혁
제 4 장 경영이념
제 5 장 회사전략
제 6 장 매출액
제 7 장 조직도

Ⅳ. 처리하는 업무는 어떠한가
제 1 장 업무기술서
제 2 장 업무분장표(개인별/업무별)
제 3 장 업무별 서식 및 장부 현황
제 4 장 업무처리도 / 업무흐름도

Ⅴ. 시스템 분석 결과
제 1 장 자료흐름도(DFD)
제 2 장 자료사전(DD)

Ⅵ. 연구에 대한 정리
제 1 장 연구의 결과

본문내용

제 1 장 업무기술서
업무기술서(영업관리1)
거래처로부터 전화나 FAX 또는 인터넷을 통해서
주문을 접수하게 된다. 거래명세서는 월거래명세표
에 보관하고, 생산부서에 주문양식에 따라 생산의
뢰서를 작성해서 발송한다.

주문생산된 제품인 경우에는
고객에게 발송하고,
고객이 제품을 인수할 때
물품인수증과 대금을 받
아온다.

업무기술서(영업관리2)
주문을 접수할 경우 신규 거래처 여부를 확인하고
신규거래처인 경우는 내역을 등록하고, 기존 거래처
인 경우 자료를 수정한다.

거래처에서 반품 물품을 가지고
온 후 반품증에 확
인을 받고, 반품 물품 중 재사용
여부를 확인한 후 재
사용 물품은 보관하고,
사용불가 물품은 폐기한다.

업무기술서(물류자재관리)
업무에 필요한 용품을 구입한 후 자재대장에 기록하고, 원자재를 구입한 후 주문내역과 금액을 원자재 대장에 기록한다.

자재와 대금청구서를 받고, 자재를 확인하고 자재대금을 지급한다. 결재금액에 대한 영수증을 받아서 철한다.

입고자재내역을 바탕으로 하여 자재 인수증을 작성한다. 입고자재 중 생산팀에서 필요한 자재는 바로 공급하고, 바로 필요치 않은 자재는 창고에 보관한다.

참고 자료

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